SAP供应商发票付款凭证Vendor invoice and pay

1、在SAP主界面指令框中输入事务代码F-43并回车，进入“输入供应商发票：抬头数据”黢茕茚痔界面，输入“凭证日期、凭证类型（凭证类型:KR）、公司代码、过账日期、过锣拒费蒸账期间、货币、摘要等，注意记账码“31”，科目框内录入：“供应商编码”；

3、点击保存，进入下一界面，录入借方科目金额，税码选择与发票相应的税码，成本中心，点击保存，左下角出现“凭证1900000007记账到公司代码EE00中”，供应商发票记账完毕；

5、点击左上角“处理未清项”，进入下一界面。点击“部分支付”，系统默认在全部选择该供应商所有账务上；

7、点击保存，进入原因代码录入界面。录入原因代码，举例录入“176”，点击保存，这时候左下角出现“凭证1500000003记账到公司代码EE00中”，表示供应商付款清账完成；